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  • Sistema de Control Interno (SCI) de San Gabán S.A.

    La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., en cumplimiento a la normatividad aplicable de la Contraloría General de la República (CGR), acuerda implementar el Sistema de Control Interno en la Empresa San Gabán S.A.

    En los cuadros a continuación, se muestra la principal normatividad de la CGR, de FONAFE y las principales actividades vigentes para la implementación del SCI.

    1 Ley 27785 del SNC y de la CGR
    2 Ley Sistema Control Interno 28716
    Directiva 006-2019-CG-INTEG
    RC_409-2019-CG
    RC 409-2019-CG DOC
    Normatividad de FONAFE

    San Gaban S.A. ha conformado un Grupo Operativo multidisciplinario a fin de realizar las actividades que guien la implementacion del SGI; la normatividad siguiente rige el proceso del SCI:

    1 Directiva de Gestión de FONAFE
    2 Lineamientos del SCI FONAFE
    3 Guia del SCI FONAFE
    Modelo de informe semestral
    Boletín SCI FONAFE
    Boletín Seguridad de la Información FONAFE
    Lineamiento SCI FONAFE 2019
    Manual de H. Integradora - SCI
    Proceso de Implementación SCI de San Gabán S.A.

    San Gaban S.A. firmo su compromiso de la implementación del Sistema de Control Interno desde el año 2009,realizando actividades de implementación en diferentes periodos, mostrándose los resultados periódicos de la implementación desde el año 2012 en adelante.

    Designación secretario técnico comité de gerentes
    Memo 04-2016-GG Des com gerentes
    Equipo Implementador
    Resolución GG Designación Equipo Evaluador
    Compromiso de SCI Directores
    Compromiso de SCI Gerentes
    Directorio de miembros de Comité de Control Interno 2019
    Plan Anual de Capacitación
    Resumen de Diagnóstico y Evaluación SCI
    Política de Control Interno
    Equipo de trabajo de SCI
    Política de Gestión de Riesgos

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    Fecha de Última Actualización : 01-01-2011  
    Desarrollado por Área de Informática, Ver:2.0